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FBP商家给京东开票注意事项


1.重要提示:

商家请区分不同店铺、不同结算期开立发票(即按结算单开立发票)。

变更税号或者名称,请及时在后台更新资质提交变更,以免影响发票正常录入核销。


2. 增值税专用发票的开立

2.1 购货单位:请认真填写票面上的购货单位相关项目,具体请参照商家供应商管理后台系统当期结算单中各机构开票信息。

2.2 密文区:需清晰整洁,打印时不得超出密文区。

2.3 明细:

A a) 货物或应税劳务名称、规格型号:不得开具大类,要求开立商品明细,若明细过多,需开立增值税应税货物或劳务销货清单,销货明细可从商家供应商后台系统导出。

B b) 增值税发票中开立商品的税率必须符合国家税法规定并与合同一致,不同税率商品要分别开票。

2.4 销货单位:销货单位名称必须是与我司签订真实有效《京东开放平台店铺服务协议》的签约主体。并且收款单位与发票开立人必须一致

2.5 备注栏请打印以下信息:

账期结算商家税票备注:

POP

店铺名称:XXXX

结算单号:XXXX

结算员姓名:XXXX

结算期间:XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX

 

开通T+1结算的FBP商家税票备注:

T+1

店铺名称:XXXX

结算单号:XXXX

结算员姓名:XXXX

结算期间:XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX


2.6 增值税专用发票必须加盖发票专用章,盖章时不可盖住金额与备注栏。

2.7 收款人、复核人、开票人必须齐全,不能手写,不能为英文名。且开票人、复核人不得为同一人。


3. 增值税应税货物或劳务销货清单的开立

3.1 如有需要,商家供应商可在商家供应商管理后台下载应税货物销货清单模板。

3.2 销货清单的开立,请参照国家税法的相关规定。

3.3 清单一式两份,加盖发票专用章,不可多张发票使用同一份清单,否则京东商城将发票退回,商家未更正前不予结算。

3.4 开具销货清单后,请将清单折叠,并置于发票后,一一对应。详见下文《税票销货清单折叠方法示范》。


4. 发票回寄

4.1 打印当期结算单加盖公章或财务专用章与发票一同回寄,发票与结算单匹配放置。

仅需要抵扣联和发票联,不需要记账联。抵扣联和发票联分开放置,不要相对放置。

发票寄到以后三天之内会核销,如三天后还未核销,请再查询。

注:寄给我司的发票在未与我司沟通是否认证的情况下,请勿私自作废。我司已认证的发票概不退回。如需退回请联系税票窗口010-89119637,或者联系商家电话客服(4006229068)

4.2 发票邮寄地址:

收票地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部 B座1层

收件人:结算中心税票窗口(POP)收 (收件人请勿填写人名)

联系电话:010-89119637

 

税票销货清单应该如何折叠?

一、普通清单折叠方法


二、A4纸清单(附件)折叠方法:


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